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Empenho nº 2025NE0000149

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000149
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE C.I N° 038 2025 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO.
Data Empenho: 24/03/2025
CPF/CNPJ do Credor: 07.807.806/0001-35
Nome/Razão Social: J E DA CRUZ SUPERMERCADO EIRELI
Fonte de Recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Programa: BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO
Ação: MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.233,03

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	13/05/2025	R$ -1,42
Valor Original	24/03/2025	R$ 7.234,45

Total Liquidado: R$ 7.233,03

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	13/05/2025	R$ 7.233,03

Total Pago: R$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Ainda não há informações de pagamento para este empenho

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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