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GLORIA DO GOITA - PE

Empenho nº 2022NE0000829

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000829
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A 12 DIARIAS PARA OS DIAS 25 06, 26 06, 27 06, 28 06, 29 06 30 06, 01 07, 02 07, 03 07, 04 07, 05 07, 06 07 NAS CIDADES DE SAIRE, CARUARU, PESQUEIRA, LAGOA DO ITAENGA, CAMARAGIE, VERTENTES, RIBEIRAO, CHA DE ALEGRIA, VITORIA DE SANTO ANTAO E SAO BENTO DO UNA, COM A FINALIDADE DE APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO COLETIVO DA QUADRILHA JUNINA MAUTA DA CASA DAS JUVENTUDES.
Data Empenho: 20/06/2022
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.374-46
Nome/Razão Social: IGOR MANOEL DE ARRUDA FILHO
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Ação: MANUTENCAO DA CASA DA JUVENTUDE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.075,08

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 20/06/2022 R$ 1.075,08

Total Liquidado: R$ 1.075,08

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000001 20/06/2022 R$ 1.075,08

Total Pago: R$ 1.075,08

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 23/06/2022 001 020818 000000177474 R$ 1.075,08
Fonte: Contabilidade Municipal
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