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Empenho nº 2022NE0000062

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000062
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA PROPRIETARIA MARIA DA PAZ, ONDE FUNCIONA O CRAS, CUJO CONTRATO VIGORA DE 03 01 2022 A 31 12 2022.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.593-00
Nome/Razão Social: MARIA DA PAZ DOS SANTOS
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS PAIF
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 7.200,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/01/2022	R$ 7.200,00

Total Liquidado: R$ 7.200,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000012	30/12/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000011	30/11/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000010	31/10/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000009	30/09/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000008	31/08/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000007	29/07/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000006	30/06/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000005	30/05/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000004	29/04/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000003	31/03/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000002	28/02/2022	R$ 600,00
Liquidação	0000001	28/01/2022	R$ 600,00

Total Pago: R$ 6.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	23/12/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	09/11/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	04/10/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	06/09/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	04/08/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	06/07/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	02/06/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	03/05/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	01/04/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	08/03/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00
Pagamento	09/02/2022	001	020818	000000177474		R$ 600,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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