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Empenho nº 2022NE0000044

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000044
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA CORRENTE Nº 21.6941, DO CRAS SCFV DO MUNICIPIO DE GLORIA DO GOITA PE, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2022.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/1502-40
Nome/Razão Social: BANCO DO BRASIL
Fonte de Recurso: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS (RECURSOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS PAIF
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 286,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	22/12/2022	R$ -214,00
Valor Original	03/01/2022	R$ 500,00

Total Liquidado: R$ 286,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000007	30/11/2022	R$ 22,00
Liquidação	0000006	31/10/2022	R$ 11,00
Liquidação	0000005	30/09/2022	R$ 11,00
Liquidação	0000004	31/08/2022	R$ 22,00
Liquidação	0000003	29/07/2022	R$ 110,00
Liquidação	0000002	30/06/2022	R$ 55,00
Liquidação	0000001	31/05/2022	R$ 55,00

Total Pago: R$ 286,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/11/2022	001	020818	000000216941		R$ 22,00
Pagamento	31/10/2022	001	020818	000000216941		R$ 11,00
Pagamento	30/09/2022	001	020818	000000216941		R$ 11,00
Pagamento	31/08/2022	001	020818	000000216941		R$ 22,00
Pagamento	29/07/2022	001	020818	000000216941		R$ 110,00
Pagamento	30/06/2022	001	020818	000000216941		R$ 55,00
Pagamento	31/05/2022	001	020818	000000216941		R$ 55,00

Fonte: Contabilidade Municipal

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