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Empenho nº 2022NE0000009

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000009
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS,SCFV PETI E SCFV PETI(RUA DA GLORIA) NO ANO DE 2022.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso: OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS (RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE)
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS PAIF
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.478,99

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	22/12/2022	R$ -1.021,01
Valor Original	03/01/2022	R$ 2.500,00

Total Liquidado: R$ 1.478,99

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000017	06/12/2022	R$ 46,89
Liquidação	0000016	05/12/2022	R$ 45,10
Liquidação	0000015	22/11/2022	R$ 92,80
Liquidação	0000014	03/10/2022	R$ 195,98
Liquidação	0000013	29/09/2022	R$ 67,41
Liquidação	0000012	25/08/2022	R$ 74,53
Liquidação	0000011	29/07/2022	R$ 71,61
Liquidação	0000010	29/07/2022	R$ 74,36
Liquidação	0000009	30/06/2022	R$ 148,03
Liquidação	0000008	15/06/2022	R$ 149,17
Liquidação	0000007	20/05/2022	R$ 137,17
Liquidação	0000006	20/04/2022	R$ 51,28
Liquidação	0000005	31/03/2022	R$ 32,09
Liquidação	0000004	28/02/2022	R$ 75,74
Liquidação	0000003	28/02/2022	R$ 16,00
Liquidação	0000002	31/01/2022	R$ 115,70
Liquidação	0000001	24/01/2022	R$ 85,13

Total Pago: R$ 1.478,99

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	13/12/2022	001	020818	000000177474		R$ 46,89
Pagamento	06/12/2022	001	020818	000000177474		R$ 45,10
Pagamento	01/12/2022	001	020818	000000177474		R$ 92,80
Pagamento	28/10/2022	001	020818	000000177474		R$ 195,98
Pagamento	04/10/2022	001	020818	000000177474		R$ 67,41
Pagamento	27/09/2022	001	020818	000000177474		R$ 74,53
Pagamento	24/08/2022	001	020818	000000177474		R$ 71,61
Pagamento	02/08/2022	001	020818	000000177474		R$ 74,36
Pagamento	26/07/2022	001	020818	000000177474		R$ 148,03
Pagamento	21/06/2022	001	020818	000000177474		R$ 149,17
Pagamento	20/05/2022	001	020818	000000177474		R$ 137,17
Pagamento	22/04/2022	001	020818	000000177474		R$ 51,28
Pagamento	04/04/2022	001	020818	000000177474		R$ 32,09
Pagamento	25/03/2022	001	020818	000000177474		R$ 75,74
Pagamento	25/03/2022	001	020818	000000177474		R$ 16,00
Pagamento	21/02/2022	001	020818	000000177474		R$ 115,70
Pagamento	26/01/2022	001	020818	000000177474		R$ 85,13

Fonte: Contabilidade Municipal

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