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Empenho nº 2024NE0000095

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000095
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Glória do Goitá
Unidade Orçamentária: 21601 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTES SMCT
Histórico do Empenho: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO FABIO BARBOSA (QUADRA DOM MIGUEL), CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024. CONTRATO: 7007961760.
Data Empenho: 04/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Programa: ESPORTE E LAZER INFRAESTRUTURA E MODERNIZACAO ESPORTIVA
Ação: APOIO AO ESPORTE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: A classificar
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.107,73

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	01/11/2024	R$ -6.292,27
Valor Original	04/01/2024	R$ 10.400,00

Total Liquidado: R$ 4.107,73

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000007	29/08/2024	R$ 279,38
Liquidação	0000006	17/06/2024	R$ 696,41
Liquidação	0000005	21/05/2024	R$ 618,26
Liquidação	0000004	10/05/2024	R$ 661,87
Liquidação	0000003	19/03/2024	R$ 616,03
Liquidação	0000002	22/02/2024	R$ 556,59
Liquidação	0000001	26/01/2024	R$ 679,19

Total Pago: R$ 4.107,73

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	03/09/2024	001	020818	00000005383X		R$ 279,38
Pagamento	04/07/2024	001	020818	00000005383X		R$ 696,41
Pagamento	06/06/2024	001	020818	00000005383X		R$ 661,87
Pagamento	04/06/2024	001	020818	00000005383X		R$ 618,26
Pagamento	03/04/2024	001	020818	00000005383X		R$ 616,03
Pagamento	03/04/2024	001	020818	00000005383X		R$ 556,59
Pagamento	30/01/2024	001	020818	00000005383X		R$ 679,19

Fonte: Contabilidade Municipal

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